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2016年度财政总决算公开
发布时间:2017-09-21      责任编辑:森林舞会游戏机下载市财政局      点击量:34133


政府决算报告

森林舞会游戏机下载市财政局




一、2016年全市财政预算执行情况

2016年,全市各级财税部门在森林舞会游戏机下载的正确领导和森林舞会游戏机下载的监督下,强化财税改革、狠抓增收节支、突出服务保障,圆满完成森林舞会游戏机下载十五届七次会议批准的财政预算。

2016年全市一般公共预算收入完成208670万元,同比增长11.5%。一般公共预算支出完成1307304万元,同比增长11.9%。按现行财政体制计算,加减同省结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后,预算收支平衡。

全森林舞会游戏机下载性基金预算收入完成19542万元,同比下降62.0%;基金预算支出完成35284万元,同比下降49.6%。按现行财政体制计算,加减同省各项结算后,预算收支平衡。

全市国有资本经营预算收入本年未发生,国有资本经营预算支出完成31406万元(上级专项补助支出)。

全市社会保险基金预算收入完成390709万元,同比增长24.8%,社会保险基金支出完成405008万元,同比增长28.2%。

市级一般公共预算收入完成95347万元,同比增长14.4%;一般公共预算支出完成560668万元,同比增长16.4%。按现行财政体制计算,加减同省和县区各项结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后,市级实现收支平衡。

市级政府性基金预算收入完成14378万元,同比下降23.4%;基金预算支出完成18295万元,同比下降28.9%。按现行财政体制计算,加减同省各项结算后,预算收支平衡。

市级国有资本经营预算收入本年未发生,国有资本经营预算支出完成30000万元(上级专项补助支出)。

市级社会保险基金预算收入完成230311万元,同比增长41.1%,市级社会保险基金支出完成249432万元,同比增长45%。

在市级一般公共预算中,主要收入项目完成情况:税收收入完成60806万元,同比增长6.0%,非税收入完成34541万元,同比增长33.1%;主要支出项目完成情况:教育66765万元,同比增长10.7%;社会保障和就业101608万元,与上年基本持平;医疗卫生29895万元,同比增长16.2%;农林水事务23379万元,同比增长56.1%;住房保障149033万元,同比增长55.0%。

2016年财政主要工作情况:

(一)“抓收入、控支出”,迎难而上保障财政收支平衡

面对重点产业转型阵痛、传统财源低谷徘徊、结构性减税减费等诸多减收因素,各级财税部门多重发力,确保财政收入平稳增长。强化措施严征管。结合“营改增”改革,全面清理清查税源,充分挖掘税收潜力,全市全口径税收完成292994万元,同比增长5.3%。完善非税征缴手段,严格票据管理,强化动态监控,全市非税收入完成71685万元,同比增长13.6%。紧跟政策抓争取。依托国家、省相关政策,全市共争取各类政策性资金705375万元,同比增长13.6%;其中市级完成398005万元,同比增长12.4%,为社会事业和经济发展提供了坚实保障。精细管理控支出。严格预算执行,硬化预算约束,严禁超预算或者无预算安排支出,压缩“三公”经费、会议费等一般性支出,降低了行政运行成本。

(二)“调结构、谋发展”,多措并举助推经济转型升级

积极发挥财税对经济发展的调节支撑作用,推进产业转型升级。发挥资金引导作用。积极筹措产业结构调整、科技创新、节能减排资金11146万元,引导森林舞会游戏机下载产业结构优化升级。筹措资金7000万元,设立中小微企业担保、创业、产业发展基金,支持创新创业、龙煤双矿公司分流解困。优化企业发展环境。累计退税16300万元,落实社会福利企业、资源综合利用企业税收政策,支持建龙集团退税,助力企业发展。积极落实普遍性降费政策,将对小微企业免征的18项行政事业收费的范围扩大到所有企业和个人,降低社会成本。改革投资运作方式。制定《森林舞会游戏机下载森林舞会游戏机下载和社会资本合作(PPP)联席会议制度》,出资5000万元认购全省PPP融资支持基金。建立森林舞会游戏机下载市PPP项目专家库,并与全省PPP项目专家库、咨询机构库实现共享,为PPP项目开展奠定坚实基础。

(三)“惠民生、促和谐”,全力以赴提升人民幸福指数

以保障民生为重点,调整优化支出结构,全力打造“民生财政”。2016年,全市民生支出达109亿元,为全市一般公共预算支出总量的83.2%。落实各项社保政策。拨付社会保障资金298588万元,保障了各项社保待遇按时足额发放,并提高了企业退休人员养老金待遇水平,将城市居民最低生活保障标准提高到530元/月,农村居民最低生活保障标准提高到3710元/年。筹措资金29982万元,将城镇居民医保和新型农村合作医疗人均财政补助标准由380元提高到420元。支持教育均衡发展。筹措资金8659万元,落实“两免一补”及高中、中职学生助学金政策,实施薄弱校舍维修、办学设施更新、信息化工程建设,提高办学水平。提升城市整体档次。筹措资金134708万元,建设保障性住房10890套,货币化及购置存量商品房3624套,改善了居民住房条件。筹措资金9962万元,实施供水供热管网、平改坡、老旧小区维修等工程,改造道路16931平方米,打通城市微循环,拉动了城市经济。支持社会事业发展。筹措资金3505万元,支持文博图场馆免费开放、维修改造体育设施、公立医院改革,全面提升居民综合素质。筹措资金11800万元,调整了机关事业单位在职及退休人员工资、艰苦地区、干警警衔津贴标准。筹措惠农补贴36726万元,以“一折通”方式直补到户,促进农民持续增收。筹措资金7254万元,支持政法部门办案、更新升级技术装备,维护社会和谐稳定。

(四)“强管理、提绩效”,主动攻坚全面深化财政改革

坚持创新机制,深化财政改革,公共财政管理体系进一步规范健全。深化预算体制改革。严格“四本”预算编制,细化专项收入、支出预算,试编三年滚动财政中期规划,提升财政预算刚性及财政政策的前瞻性。推进公务用车制度改革。取消行政机关、参公事业单位一般公务用车,发放公务交通补贴1800万元,组建公务用车、综合执法执勤用车平台,彻底转变公务出行方式。推进国资国企改革。筹措资金18072万元,支持8266名龙煤双矿公司职工分流解困。维修改造“三供一业”基础设施,保障了各矿区居民取暖、供水及物业正常运转。筹措资金22069万元,将223户企业纳入厂办大集体改革范围,减轻主办国有企业负担。提升财政支出绩效。发挥投资评审职能,全年审核项目预算11841万元,审减资金2133万元,核减率18%。加强政府采购管理,完成采购预算24820万元,节约资金3713万元,提高财政资金使用效益。规范政府性债务管理。成立融资工作领导小组,出台《森林舞会游戏机下载市融资资金管理办法》,将政府性债务纳入全口径预算,争取存量债务置换资金 98432万元,新增地方政府债券72137万元,有效防范化解地方政府债务风险。强化财政监督管理。组织开展预算执行、专项资金、会计信息质量、非税收入等多项检查,实现了财政资金拨入、分配、使用全程监督和绩效评价充分结合。推进内控制度建设,强化行政事业单位经济活动全面管控。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作面临着诸多困难和问题:一是财政收支矛盾仍然突出,骨干税源萎缩,拉动性新增税源少,财政收入增长难度进一步加大,同时政府性债务进入偿债高峰期,民生、社会事业等刚性需求逐步扩大,财政收支矛盾持续加剧。二是财政支持发展压力较大,保障能力仍然较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是专项资金管理仍需加强,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、攻坚克难,锐意进取,全力完成全年目标任务

2017年,全市各级财税部门将紧紧围绕森林舞会游戏机下载确定的目标和任务,狠抓增收节支,巩固培植财源,强化民生保障,深化财政改革,推动全市经济社会发展。

(一)增收节支与积极争取并举,保障财政收支平衡、运行平稳。凝心聚力挖潜征收。加大税源挖潜和欠税清缴力度,建立完善综合治税机制,严格非税收支预算编制,强化税费征缴监管,确保收入足额入库。主动作为向上争取。紧密关注国家政策调整趋向和投资动态,建立全方位的信息沟通渠道,最大可能争取上级部门政策、项目、资金支持,确保社会事业发展和重点支出需求。多措并举强化支出。加强国库动态监控,加快财政支出进度;不断优化支出结构,严格控制“三公经费”和一般性支出,建立健全厉行节约反对浪费长效机制。

(二)开拓财源与结构调整齐抓,助力经济稳中求进、转型升级。支持传统财源。充分运用财政政策和资金“杠杆”,全力支持煤炭深加工、冶金循环等产业发展。巩固新兴财源。加大对电子商务、现代物流、林下经济支持力度,促进新兴产业做大做强。培植后续财源。推进政府购买服务,调动社会力量参与公共服务管理。积极落实减税降费政策,完善财政金融互动体系,激活社会资本,引导大众创业、万众创新。

(三)增加投入与完善机制并重,力促民生稳步向好、持续改善。完善社会保障体系。加强对特困群体、基本民生的保障力度,进一步落实社会保障、救助政策。支持文体事业、医药卫生体制改革,推进医保城乡统筹;推进公立医院改革,完善城乡大病医疗保险制度。支持教育事业发展。全面落实教育各项补助政策、助学政策,优化教育资源均衡配置,改善办学条件,推进教育公平和质量提高,促进教育均衡发展。推进和谐城市建设。改善城市基础设施,维修拓宽城市道路,优化人居环境。改善政法部门业务办案的装备条件,支持政法部门技术装备换代升级,维护社会稳定。落实富农扶贫政策。完善财政支农措施,加强农业基础设施建设,引导农民规模化种植,落实各项强农惠农政策,助推农民增收致富。

(四)深化改革与规范管理联动,推进理财执法有章、落实有效。深化投融资体制改革。创造优良投资发展环境,推进政府和社会资本合作(PPP模式),争取上级部门支持并吸引各类民间资本参与高铁、平改立、高速公路等工程建设,破解项目建设资金瓶颈。推进国资管理体制改革。完善国有资产监管机构和职能,明晰产权关系,落实监管责任。推进“三供一业”移交接收工作,完善矿区基础设施建设。强化政府债务管理。积极向上争取新增、存量债务置换债券,发挥融资工作领导小组职能作用,完善政府债务管控机制,切实防范化解政府债务风险,降低融资成本。规范财政资金监管。强化绩效管理,突出绩效评价结果应用;依法加大采购监管力度,规范政府采购程序;充分发挥投资评审职能,强化项目跟踪评审,提高财政资金使用效益。

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2016年度森林舞会游戏机下载市总决算公开表格

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举借债务情况说明

本级汇总的一般公共预算”三公“经费决算执行情况说明

预算绩效工作开展情况说明